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钦州市ag贵宾厅专区 2020年度部门决算
时间:2021-09-09  作者:  新闻来源:  【字号: | |
 

钦州市钦南区人民检察2020度部门决算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款 “三公经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

ag贵宾厅专区 是国家法律监督机关,为一级预算单位,未有下属二层附属机构,设有办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、派驻那丽检察室、机关后勤服务中心、钦南区纪委派驻纪检组等共计9个业务部门。其主要职能是在上级检察院以及区委的领导下、在人大的监督和政府及有关部门的支持下,强化法律监督,维护人民合法权益、维护社会公平正义、维护社会和谐稳定、维护社会主义法制尊严、依法治国,加快建设社会主义法治国家。

二、部门决算单位构成

ag贵宾厅专区 为一级预算单位,没有二层机构,本次决算已包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1101.97万元,同比减少211.10万元,下降16.08%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入1101.97万元,为钦南区本级财政当年拨付的财政资金。同比减少211.10万元,下降16.08%,主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响,财政困难,本年收入减少。

2.事业收入0万元。同比无增减。

3.经营收入0万元。同比无增减。

4.其他收入0万元。同比无增减。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。同比无增减。

6.上年结转和结余0万元。同比无增减。

(二)支出总计1101.97万元,同比减少211.10万元,下降16.08%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)0万元,主要用于国家赔偿的支出。同比减少10.14万元,下降100%,主要原因是本年度没有国家赔偿费的支出。

2.公共安全支出(类)927.44万元:主要用于保证日常运转发生的基本支出以及单位为完成各项检察工作任务而发生的项目支出同比减少176.32万元,下降15.97%,主要原因是涉密信息系统分级保护综合工程和电子检务工程已建设完成,本年没有大型设备采购项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)94.02万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及按国家规定缴纳的职工基本养老保险费方面的支出。同比减少22.17万元,下降19.09%,主要原因是同比去年,本年补缴201410月至201912月退休和离职人员职业年金缴费(单位部分)减少。

4.卫生健康支出(类)30.64万元,主要用于根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险和单位公务员医疗补助缴费支出同比减少6.71万元,下降17.97%,主要原因是受新冠肺炎疫情影响,本年缴费比例下降。

5.住房保障支出(类)49.88万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加4.24万元,增长9.29%,主要原因是人员工资福利支出增加,住房公积金支出也相应增加。

6.结余分配0万元。同比无增减。

7.年末结转和结余0万元。同比无增减。

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

ag贵宾厅专区 2020年度财政拨款收入1101.97万元(其中:一般公共预算财政拨款1101.97万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2019年度减少211.10万元,下降16.08%,主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响,财政困难,本年收入减少。

ag贵宾厅专区 2020年度财政拨款支出1101.97万元,比2019年度减少211.10万元,下降16.08%,主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响,财政困难,本年收入减少。

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

ag贵宾厅专区 2020年度一般公共预算财政拨款支出1101.97万元,其中:基本支出887.49万元,项目支出214.48万元。具体支出情况如下:

1.公共安全支出(类)927.44万元:主要用于保证日常运转发生的基本支出以及单位为完成各项检察工作任务而发生的项目支出

其中:

1)公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)支出667.38万元,主要用于按国家规定发放的在职职工工资津补贴等支出。

2)公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)支出162.23万元,主要用于检察机关运行基本日常支出。

3)公共安全支出(类)检察(款)机关服务(项)支出5.40万元,主要用于机关后勤服务中心运行基本日常支出。

4)公共安全支出(类)检察(款)两房建设(项)支出13.00万元,主要用于检察办案和专业技术用房工程尾款支出。

5)公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)支出9.15万元,主要用于检察机关依法开展法律监督工作的支出,包括侦察监督、公诉审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

5)公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项)支出40.18万元,主要用于我院事业编制人员按国家规定发放的在职职工工资津补贴等支出。

6)公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)支出30.09万元,主要用于我院上述项目以外其他用于检察方面的支出。

3.社会保障和就业支出(类)94.02万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及按国家规定缴纳的职工基本养老保险费方面的支出。

其中:

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出26.28万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴等支出。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出66.50万元,主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出1.24万元,主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出(类)30.64万元,主要用于根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险和单位公务员医疗补助缴费支出。

其中:

1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出27.82万元,主要用于根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出2.82万元,主要用于单位公务员医疗补助缴费支出

5.住房保障支出(类)49.88万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

其中:住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出49.88万元,主要用于根据我市统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

ag贵宾厅专区 2020年一般公共预算财政拨款基本支出    887.49万元,其中:人员经费753.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费133.53万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

ag贵宾厅专区 2020年度政府性基金预算财政拨款支出    0万元。

六、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

ag贵宾厅专区 2020年度一般公共预算财政拨款三公经费年初预算安排14.44万元,支出决算12.28万元,完成年初预算的 85.02%;支出决算数比2018年度增加0.75万元,增长6.09%。具体情况如下:

(一)2020年度因公出国(境)经费支出0万元,同比无增减。

(二)2020年度公务接待费支出0.47万元,完成年初预算的17.78%,同比增加0.02万元,增长3.83%。主要用于安排接待有关领导来我院参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。据统计,2020年本单位公务接待共7个批次、共计56人。其中:国内公务接待7个批次、56人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2020年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:我院严格执行中央八项规定文件精神,从严控制公务接待开支

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务接待支出决算数大于2019年度决算数的主要原因是:接待人数增加8人次。

(三)2020年度公务用车费支出11.07万元,完成年初预算的92.25%,同比增加1.19万元,增长12.10%。

1.公务用车运行维护费2020度年支出11.81万元,完成年初预算的100%,同比增加0.74万元,增长6.27%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检察业务工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为6辆。

从预决算执行情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我院严格执行中央八项规定文件精神,从严控制公务用车运行维护费开支

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数大于2019年度决算数的主要原因是:201912月新购入公务用车1辆,本年同比多1辆车的费用支出。

2.公务用车购置2020年度支出0万元,完成年初预算的   100%,同比无增减。

七、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

ag贵宾厅专区 2020年度机关运行经费支出133.53万元,比2019年度减少1.91万元,下降1.41%。主要原因是:年平均在职人员减少,费用支出相应减少。

(二)政府采购支出情况说明。

ag贵宾厅专区 2020年度政府采购支出总额24.19万元,其中:政府采购货物支出15.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.58万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,ag贵宾厅专区 共有车辆6辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车   辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1套,单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,ag贵宾厅专区 对3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款106.74万元,占年初项目预算的33.77%。评价项目为非税—聘用制书记员经费 非税—检察专项经费项目、“司法绩效考核奖金”项目,从评价情况来看,非税—聘用制书记员经费 非税—检察专项经费项目该2笔经费支持了我院聘用各类办案辅助人员30人,在数量指标上,聘用人员协助检察官办理各类案件1千余件,极大的缓解了我院案多人少的矛盾;在质量指标上,所辅助办理案件没有错误批捕情况;在社会效益指标上,协助检察官办理扫黑除恶案件达到全区平安县(市、区)考核要求;在服务对象满意度指标上,群众对检察院的满意度达到95%以上,圆满完成了各项绩效目标。“司法绩效考核奖金”项目,在数量指标上,覆盖率100%;在成本指标上,执行率100%;在质量指标上,公诉率大于70%;在时效指标上,2020年年底前及时发放完毕;在社会效益指标上,保障对公安机关管辖立案监督案件15件,完成市院下达目标数的100%;在受益人员满意度指标上,各类检察人员对单位满意度达到95%以上,圆满完成了各项绩效目标。

2)整体支出绩效评价情况。

我院已开展整体支出绩效评价工作,涉及一般公共预算支出1101.97万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,各项评价指标均圆满完成,能够按时完成整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

非税—聘用制书记员经费 项目自评得分为92.02分。发现的主要问题及原因:一是未达到承诺的资金支出进度;二是项目未能按照规定的时间完成进度。下一步改进措施:一是及时与财政部门沟通协商,加快资金下达进度;二是加大工作力度,资金下达后及时开展工作,完成相关项目。

非税—检察专项经费项目自评得分为91.18分。发现的主要问题及原因:一是未达到承诺的资金支出进度;二是项目未能按照规定的时间完成进度。下一步改进措施:一是及时与财政部门沟通协商,加快资金下达进度;二是加大工作力度,资金下达后及时开展工作,完成相关项目。

“司法绩效考核奖金”项目自评得分为96.54分。发现的主要问题及原因:一是未达到承诺的资金支出进度;二是项目未能按照规定的时间完成进度。下一步改进措施:一是及时与财政部门沟通协商,加快资金下达进度;二是加大工作力度,资金下达后及时开展工作,完成相关项目。

第三部分:2020年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:钦南检察2020年度部门决算公开格式附件(表一至表九)



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2021年9月9日



 

 

 

 

                                                                        

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